市政协各委室、文史资料编辑部：

    为切实履行工作职责，提高工作质量和办事效率，推进机关工作的制度化、规范化、程序化建设，确保政令畅通和各项工作高效协调运转，特对《海门市政协机关公务接待制度》《政协机关机要、应急用车使用暂行办法》《关于政协机关财务结报的有关要求》等制度进行了修订。经会议研究，现予印发。

附件：1.海门市政协机关公务接待制度

          2.政协机关机要、应急用车使用暂行办法

          3.关于政协机关财务结报的有关要求

政协海门市委员会办公室

                      2019年6月28日

附件1

海门市政协机关公务接待制度

1.严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》《海门市党政机关公务接待管理办法（试行）》要求，不得超标准、超范围接待。

2.公务接待的流程：

①办公室（含各委）收到来访公函后，报办公室分管主任；

②办公室分管主任报告秘书长，并提出接待建议；

③负责接待的委室负责人拟定接待方案后由秘书长报告政协主要领导；

④根据政协主要领导意见修改完善接待方案后，由秘书长交办落实；

⑤接待工作经办人在OA系统上填写《海门市接待申报审核单》，经秘书长审核通过后报市接待办，待接待结束后填写《接待清单》。

3.公务接待的分工：

①食宿、车辆、会场由办公室分管行政工作的副主任负责协调；

②参与接待的部门对象的通知、参观点及线路安排、介绍材料等来访工作业务事项由相关委室负责；

③公务接待的具体工作由办公室分管主任扎口衔接统筹。

4.公务接待的注意事项：

①严格公务接待审批。实行“先审批后用餐”，根据上级要求，国定假日不得有公务接待。

②严格执行禁酒令。按照省委要求，公务、商务接待均一律禁酒。

③严格控制陪餐人数和接待标准。同一批客人，只可安排一顿接待餐。来宾在10人以内的，陪餐人数不得超过3人，来宾超过10人的，陪餐人数不得超过来宾人数的1/3。用餐标准及用餐次数按规定执行。

    ④公务接待实行定点酒店住宿，产生的住宿费均由接待对象自理。

    ⑤严格公务接待财务报支。公务接待费报销凭证应包含：接待清单、财务票据、派出单位公函或电话记录单。接待费用“一事一结”，即时结清。

    ⑥严格贯彻落实中央八项规定精神，公务接待从轻从简，接待方案中避免出现“迎接、迎候”等安排。

附件2

政协机关机要、应急用车使用暂行办法

一、机要、应急用车使用范围

1.执行重大抢险救灾、事故处理、突发事件处置等不可预测的特殊任务。

2.参加市级领导机关和市有关部门紧急召集的跨部门会议和活动。

3.参加重要公务接待和外事等活动。

4.单位统一组织的集体活动。

5.送、取数量较多公务用品。

6.财务人员取、送大额现金。

7.干部职工因伤因病需紧急送医。

8.招商活动。

9.经单位主要领导批准的其他特殊情况用车。

二、机要、应急用车使用的管理要求

1.申请使用机要、应急用车，应经单位主要领导批准后，通过公车智能化管理服务平台申请。单位个人参加南通范围内的会议、活动等需要申请机要、应急用车的，应先在公车智能化管理服务平台上进行申请，由公车中心协调统筹派车。在公车中心因用车紧张无法派车的情况下，方可由申请人使用自备车。

2.公务用车在双休日、节假日、下班后等无公务活动期间，必须回场停放至行政中心车库，实行入库管理；公车使用过程中不得驶入或停放在与公务无关的小区、餐饮、酒店、洗浴、歌厅及旅游景点等场所；公务车辆在外出执行公务期间，要严格遵守《道路交通安全法》的有关规定，严禁违章驾驶，严禁乱停乱放。

3.严格执行“不得既领取公务交通补贴又违规乘坐公务用车”的规定，从严从紧控制机要、应急用车使用。

4.明确公务用车审批、登记等手续办理程序，保存用车所需要的会议通知、活动方案等台账资料。落实公车使用责任，公车使用人和驾驶员均应对公车使用全过程负责。

附件3

关于政协机关财务结报的有关要求

    1.经费使用一律按照先申报、再使用、后报批的程序进行。

2.物品采购时必须开具正式发票，原则上金额超过300元的不得采用手撕定额发票结报。

3.发票金额超过300元的必须刷公务卡或转账，刷公务卡的要在发票后附上刷卡单据。

4.发票结报时采取一事一结，对因探望人员而购物的发票，票面上须注明被看望人的姓名。

5.结报发票时要手续完备，属于“三公经费”的需先申报三公经费，并由经办人、证明人及相关委室负责人签字齐全后，先报办公室分管财务的领导审核，通过后再交秘书长审批。

6.在结报发票时要附上相关佐证材料，属于外出调研的，要附上考察函；属于公务活动的，要附上活动方案；属于会议费用的，要附上会议通知；属于学习培训的，要附上培训方案。

7.发票金额超过1000元的，经秘书长审批后报政协主要负责人审批。

8.每张发票上的经办人、证明人、委室负责人及分管财务的领导要对发票的真实性和规范性严格把关。经办人、证明人要按规范程序填报发票，各委室负责人要对外出调研的发票的真实性进行审核，分管财务的领导要对发票是否符合相关规定要求进行全面审核，做到层层把关，各负其责。